管帐问答_管帐正在线答疑_实务问答-黉舍

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Tag:  会计咨询价格老师。我最近在清理以前的账的时候。发现好几笔是客户多打了钱过来。比如打10000。打了11000。开始收到钱我做了借银行存款11000。贷应收账款11000。然后退回去了1000。我又做了借应付
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  老师。我最近在清理以前的账的时候。发现好几笔是客户多打了钱过来。比如打10000。打了11000。开始收到钱我做了借银行存款11000。贷应收账款11000。然后退回去了1000。我又做了借应付账款1000。贷银行存款1000。导致人家少开了1000的发票给我我少开了1000给人家。现在怎么办?

  老师,有个问题小明公司要转一张电子银行汇票给小张公司(货款)但小张公司没有开通电子银行承兑的业务,所以写了一份委托书,委托小王公司代收(小张和小王的老板是同一人)小王收到这个汇票后直接转给了另一家小李公司贴息了请问小王和小张公司的账怎么处理,外账怎么做,不用管内账,小张是要开票给小明公司的

  甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人,增值税率16%,2018年6月2日甲公司以一批存货和一台管理用固定资产交换乙公司一项专利权。已知存货的成本为1 200万元,计提的存货跌价准备为100万元,公允价值为1 000万元(不含税),固定资产的原值为200万元,已提折旧为120万元,已提减值准备为10万元,公允价值为50万元(不含税)。乙公司专利权的原值为2 000万元,已提摊销800万元,未计提减值准备,公允价值为1 100万元(不含税,适用的增值税税率为6%)。乙公司向甲公司支付补价52万元。乙公司换入存货和固定资产均按原资产性质核算。此项交换具有商业实质 老师,甲乙应该编制的会计分录是怎样的呢